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宁夏建设职业技术学院2018年自治区本级部门预算公开
作者:  发布时间:2018年02月23日 08:24  点击数:

宁夏建设职业技术学院2018年预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏建设职业技术学院2018年预算——单位概况

一、主要职能

宁夏建设职业技术学院是经自治区人民政府批准、国家教育部备案的区内唯一一所建设类全日制公办普通高等职业技术学院。学院新校区占地面积300余亩, 学院设建筑工程、管理工程、环境工程、材料工程、设备工程、基础教学、思政教学等七个系部和工程实训、工程检测、信息技术三个中心,主要开设包括自治区示范专业建筑工程技术、建筑经济管理、建筑装饰技术、楼宇智能技术在内的17个专业群,涵盖工程技术、工程管理、工程造价、工程测量、工程检验、工程安全、建筑材料、市政工程、园林工程、建筑装饰、房地产经营估价、物业管理、建筑电气、楼宇智能等专业和技术领域。

学院始终以“满足社会需求、服务经济建设、培养建设类应用型人才”为办学宗旨,以“提升素质、强化能力、服务行业”为办学理念,以“全员参与、增强素质、精心实施、打造品牌”为校园文化建设目标,以“仰望鲁班、俯首为徒、脚踏实地、追求卓越”为校园文化建设主题,秉承“尚德、敬业、强技、健行”的校训,实施“人才强校、质量立校、特色兴校、文化养校”办学方略,面向建设行业生产、建设、管理、服务第一线,培养各专业岗位技术骨干和工程管理骨干,向区内外输送了三万多名社会和建设行业急需的高素质、技能型、实用型人才,为宁夏经济社会发展做出了卓越的贡献。

二、部门预算单位构成

宁夏建设职业技术学院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4835.29

一、本年支出

4835.29

4835.29

(一)一般公共预算财政拨款

4835.29

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

3677.13

3677.13

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

652.38

652.38

(九)医疗卫生与计划生育支出

155.45

155.45

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

350.33

350.33

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

4835.29

支出总计4835.29

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

宁夏建设职业技术学院

4835.29

4835.29

4835.29

4715.29

120

205

教育支出

3677.13

3677.13

3557.13

3557.1

120

20503

职业教育

3677.13

3677.13

3557.13

3557.1

120

2050305

高等职业教育

3677.13

3677.13

3557.13

3557.1

120

208

社会保障和就业支出

652.38

652.38

652.38

652.38

20805

行政事业单位离退休

652.38

652.38

652.38

652.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

388.62

388.62

388.62

388.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

155.45

155.45

155.45

155.45

2080599

其他行政事业单位离退休支出

108.31

108.31

108.31

108.31

210

医疗卫生与计划生育支出

155.45

155.45

155.45

155.45

21011

行政事业单位医疗

155.45

155.45

155.45

155.45

2101102

事业单位医疗

155.45

155.45

155.45

155.45

221

住房保障支出

350.33

350.33

350.33

350.33

22102

住房改革支出

350.33

350.33

350.33

350.33

2210201

住房公积金

252.52

252.52

252.52

252.52

2210203

购房补贴

97.81

97.81

97.81

97.81

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

宁夏建设职业技术学院

4729.79

4835.29

4775.29

60

105.5

2.23

205

教育支出

3675.75

3617.13

3617.13

60

20503

职业教育

3675.75

3617.13

3617.13

60

2050305

高等职业教育

3675.75

3617.13

3617.13

60

208

社会保障和就业支出

514.62

652.38

652.38

20805

行政事业单位离退休

514.62

652.38

652.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

391.63

388.62

388.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

155.45

155.45

2080599

其他行政事业单位离退休支出

122.99

108.31

108.31

210

医疗卫生与计划生育支出

153.68

155.45

155.45

21011

行政事业单位医疗

153.68

155.45

155.45

2101102

事业单位医疗

153.68

155.45

155.45

221

住房保障支出

385.75

350.33

350.33

22102

住房改革支出

385.75

350.33

350.33

2210201

住房公积金

258.18

252.52

252.52

2210203

购房补贴

127.56

97.81

97.81

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4715.29

4065.98

649.31

301

一、工资福利支出

3962.98

3962.98

30101

基本工资

1130.75

1130.75

30102

津贴补贴

570.48

570.48

30103

奖金

764.41

764.41

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

747.66

747.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

388.62

388.62

30109

职业年金缴费

155.45

155.45

30110

职工基本医疗保险缴费

155.45

155.45

30111

公务员医疗补助缴费

0.41

0.41

30112

其他社会保障缴费

42.75

42.75

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

7

7

302

二、商品和服务支出

549.31

549.31

30201

办公费

45

45

30202

印刷费

30

30

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

75

75

30206

电费

73

73

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

25.15

25.15

30211

差旅费

32.94

32.94

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

35

35

30217

公务接待费

20

20

30218

专用材料费

15

15

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30

30

30227

委托业务费

30228

工会经费

23.32

23.32

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

40

40

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

104.9

104.9

303

三、对个人和家庭的补助

103

103

30301

离休费

30302

退休费

103

103

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

100

100

31002

办公设备购置

50

50

31003

专用设备购置

50

50

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

70

10

40

40

20

30.95

1.9

27.38

27.38

1.67

60

0

40

40

20

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

7136.59

一、本年支出

7136.59

(一)一般公共预算财政拨款

4835.29

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)事业收入

2301.3

(三)国防支出

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

(五)其他收入

(五)教育支出

5978.43

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

652.38

(九)医疗卫生与计划生育支出

155.45

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

350.33

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

其中:一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

7136.59

支出总计:7136.59

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

宁夏建设职业技术学院

7136.59

4835.29

4835.29

2301.3

2230.8

205

教育支出

5978.43

3677.13

3677.13

2301.3

2230.8

20503

职业教育

5978.43

3677.13

3677.13

2301.3

2230.8

2050305

高等职业教育

5978.43

3677.13

3677.13

2301.3

2230.8

208

社会保障和就业支出

652.38

652.38

652.38

20805

行政事业单位离退休

652.38

652.38

652.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

388.62

388.62

388.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

155.45

155.45

155.45

2080599

其他行政事业单位离退休支出

108.31

108.31

108.31

210

医疗卫生与计划生育支出

155.45

155.45

155.45

21011

行政事业单位医疗

155.45

155.45

155.45

2101102

事业单位医疗

155.45

155.45

155.45

221

住房保障支出

350.33

350.33

350.33

22102

住房改革支出

350.33

350.33

350.33

2210201

住房公积金

252.52

252.52

252.52

2210203

购房补贴

97.81

97.81

97.81

九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

宁夏建设职业技术学院

7136.59

7076.59

60

205

教育支出

5978.43

5978.43

60

20503

职业教育

5978.43

5978.43

60

2050305

高等职业教育

5978.43

5978.43

60

208

社会保障和就业支出

652.38

652.38

20805

行政事业单位离退休

652.38

652.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

388.62

388.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

155.45

155.45

2080599

其他行政事业单位离退休支出

108.31

108.31

210

医疗卫生与计划生育支出

155.45

155.45

21011

行政事业单位医疗

155.45

155.45

2101102

事业单位医疗

155.45

155.45

221

住房保障支出

350.33

350.33

22102

住房改革支出

350.33

350.33

2210201

住房公积金

252.52

252.52

2210203

购房补贴

97.81

97.81

宁夏建设职业技术学院2018年预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏建设职业技术学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏建设职业技术学院2018年财政拨款收支总预算

4835.29万元。收入预算包括:一般公共预算拨款4835.29万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:教育支出3677.13万元、社会保障和就业支出652.38万元、医疗卫生与计划生育支出155.45万元、住房保障支出350.33万元。

二、关于宁夏建设职业技术学院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏建设职业技术学院2018年一般公共预算拨款基本支出4775.29万元,比2017年执行数据增加105.5万元,增长2.23 %。其中:

人员经费4065.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费709.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏建设职业技术学院2018年一般公共预算拨款项目支出60万元,其中:

高等职业教育支出2018年预算60万元,比2017年执行数据增加28.48万元,增长90.36%。主要用于校园维修项目。

三、关于宁夏建设职业技术学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏建设职业技术学院2018年“三公”经费财政拨款预算数为60万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费40万元,公务接待费20万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少10万元,其中:因公出国(境)费减少10万元,主要原因为2018年因公出国境费为预算外教师培训项目支出,未列入财政拨款预算当中;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元,;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于宁夏建设职业技术学院2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

(二)项目支出情况说明

五、关于宁夏建设职业技术学院2018年收支预算情况的总体说明

宁夏建设职业技术学院2018年收入总预算7136.59万元,支出总预算7136.59万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入4835.29万元,占67.75%;事业收入2301.3万元,占32.25%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出7076.59万元,占99.16 %;项目支出60万元,占0.84 %;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2018年,宁夏建设职业技术学院政府采购预算100万元,其中:政府采购货物预算100万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏建设职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋77006.8平方米,价值13182.50万元;土地200599.2平方米,价值2951.76万元;车辆6辆,价值182.69万元;办公家具价值860.65万元;其他资产价值8752.13万元。

(四)预算绩效情况

(五)其他需说明的事项

宁夏建设职业技术学院2018年预算——名词解释

本单位无需解释的专业名称

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